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2412-604-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-364-L109

Total
$683.776
Neto
$574.602
Impuestos
$109.174
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 591 DIDECO/EQUIPAMIENTO SALA ESTIMULACION SOLIC. ADQ. 556-SOLIC. INT. 189 NOTA: ENTREGAR EN BODEGA CON GUIA DE DESPACHO, LOS COPIHUES 6089 Y SU FACTURA HACERLA LLEGAR A OFICINA DE PARTES, SAN PABLO 5959 /mvba

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
AGOSIC5.779.990-0
Licitación de origen
2412-364-L109
Proceso
  1. Creación
    27-07-2009
  2. Envío a proveedor
    27-07-2009
  3. Aceptación
    31-07-2009