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2412-590-OC08Enviada a proveedor

OC Generada desde la Adquisición 2412-371-CO08

Total
$577.150
Neto
$485.000
Impuestos
$92.150
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 615 DAF/SSGG/MANTENIENTO SOLIC. Nº 585 ADQUI. SOLIC. Nº 145 NOTA: DEBERA ENTREGAR EN BODEGA CON GUIA DE DESPACHO Y SU FACTURA HACERLA LLEGAR A OFICINA DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
RAR5.274.000-2
Licitación de origen
2412-371-CO08
Proceso
  1. Creación
    11-07-2008
  2. Envío a proveedor
    11-07-2008