2412-59-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-24-COT26

Total
$405.889
Neto
$341.083
Impuestos
$64.806
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 59, SEGURIDAD PUBLICA/PROG. LAZOS 25-NNA-0025 SOLIC. PED. N°53 ADQ. PLAZO DE ENTREGA 11/2/2026 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 225774922 -SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Edimar alexis76.759.732-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-02-2026
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026
  3. Aceptación
    06-02-2026