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2412-588-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-94-L118

Total
$130.448
Neto
$109.620
Impuestos
$20.828
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 588 DIMAO/SSGG SOLIC. ADQ. 571-SOLIC. INT. 146 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2412-94-L118
Proceso
  1. Creación
    01-06-2018
  2. Envío a proveedor
    01-06-2018
  3. Aceptación
    01-06-2018