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2412-565-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$44.132.053
Neto
$37.085.759
Impuestos
$7.046.294
Descripción

ORDEN DE COMPRA N°565 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 608 PAGA FACTURA N°450 POR $ 44.132.053 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    27-09-2021
  2. Envío a proveedor
    27-09-2021
  3. Aceptación
    28-09-2021