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2412-55-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-7-COT25

Total
$678.300
Neto
$570.000
Impuestos
$108.300
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°55 - DIMAO / SSGG / MANTENCION DE VEHICULOS - SP de ADQ. N°36 PLAZO DE EJECUCION EN TALLER 1 DIA. CONTACTO: SR. OMAR FERNADEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE MANTENCION DE VEHICULOS; TELEFONO: +56977069903, CORREO SS.GG@LOPRADO.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
MARÍA CECILIA SALAZAR ALLENDES8.093.017-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-01-2025
  2. Envío a proveedor
    17-01-2025
  3. Aceptación
    20-01-2025