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2412-543-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-340-L109

Total
$480.000
Neto
$480.000
Impuestos
$0
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 530 DAF/OPERACIONES/SSGG SOLIC. ADQ. 534-SOLIC. INT. S/N /mvba

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
RAR5.274.000-2
Licitación de origen
2412-340-L109
Proceso
  1. Creación
    10-07-2009
  2. Envío a proveedor
    10-07-2009