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2412-540-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-100-L117

Total
$46.827
Neto
$39.350
Impuestos
$7.477
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 540 DIMAO/EMERGENCIA SOLIC. ADQ. 532-SOLIC. INT. 113 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
COMERCIALIZADORA CLAUDIO HIGUERA PAVEZ EIRL76.426.104-6
Licitación de origen
2412-100-L117
Proceso
  1. Creación
    27-04-2017
  2. Envío a proveedor
    27-04-2017
  3. Aceptación
    27-04-2017