2412-524-OC07Enviada a proveedor

OC Generada desde la Adquisición 2412-405-CO07

Total: $2.500.000
Neto: $2.500.000
Impuestos: $0

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 524 DAF/ADM. GRAL./SS.GG./MANT. SOLIC. Nº 500, ADQ., SOLIC. INT. Nº 94 NOTA: ASESORIA JURIDICA SE CONTACTARA CON LA EMPRESA PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y LA ENTREGA DE BOLETA DE GARANTIA. SE ADJUNTAN REPARACIONES

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: RAR5.274.000-2
Licitación de origen: 2412-405-CO07

Proceso

Creación
06-07-2007
Envío a proveedor
06-07-2007