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2412-522-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-212-L110

Total
$410.550
Neto
$345.000
Impuestos
$65.550
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 522 DAF/TESORERIA SOLIC. ADQ. 515-SOLIC. INT. 69 NOTA : ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:45, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:45, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA.79.885.860-2
Licitación de origen
2412-212-L110
Proceso
  1. Creación
    02-07-2010
  2. Envío a proveedor
    02-07-2010