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2412-511-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$1.927.800
Neto
$1.620.000
Impuestos
$307.800
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 511 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 562 PAGA FACTURA N° 100183 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 1.927.800.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE JUNIO 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    25-07-2020
  2. Envío a proveedor
    25-07-2020
  3. Aceptación
    26-07-2020