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2412-509-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-87-L118

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 509 DIMAO/EMERGENCIA SOLIC. ADQ. 501-SOLIC. INT. 130 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7
Licitación de origen
2412-87-L118
Proceso
  1. Creación
    14-05-2018
  2. Envío a proveedor
    14-05-2018
  3. Aceptación
    15-05-2018