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2412-502-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-99-L116

Total
$847.542
Neto
$712.220
Impuestos
$135.322
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 502 DIMAO/SSGG/MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES SOLIC. ADQ. 484-SOLIC. INT. 119 CONTACTO SR. LUIS CATALAN, FONO 23887758.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
FLUMEC LTDA.76.286.468-1
Licitación de origen
2412-99-L116
Proceso
  1. Creación
    29-04-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-05-2016, 12:00 a. m.