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2412-495-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-179-L110

Total
$1.059.695
Neto
$890.500
Impuestos
$169.195
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 495 DAF/RRHH SOLIC. ADQ. 449-SOLIC. INT. 65 NOTA : ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:45, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:45, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT11.339.770-5
Licitación de origen
2412-179-L110
Proceso
  1. Creación
    18-06-2010
  2. Envío a proveedor
    18-06-2010
  3. Aceptación
    21-06-2010