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2412-49-CM18Aceptada

CONVENIO MARCO

Total
US$657
Neto
US$552
Impuestos
US$105
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 49 DAF/DPTO. PROGRAMA SOCIAL EXTERNO SOLIC. ADQ. 97 DÓLAR OBS DEL DIA 12/01/2018 $ 608,04 , AL FACTURAR DEBE CONSIDERAR VALOR DÓLAR OBS DEL DIA FACTURACION (DE ACUERDO A CIRCULAR N° 12 AÑO 1991 DEL SII). BODEGA NO RECIBE ORDENE

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Servicios Integrales de Telefonía Limitada76.059.941-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-01-2018
  2. Envío a proveedor
    12-01-2018
  3. Aceptación
    12-01-2018