Crear cuenta gratis
2412-470-SE24Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.855.544
Neto
$5.760.961
Impuestos
$1.094.583
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 470 DAF/RENTAS S.P. 533 FACTURAS N°384040 - 384041 - 384042 - 384043 ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS PERÍODO PERMISOS DE CIRCULACIÓN MARZO 2024

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    24-05-2024
  2. Envío a proveedor
    24-05-2024
  3. Aceptación
    27-05-2024