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2412-464-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$45.208.800
Neto
$37.990.588
Impuestos
$7.218.212
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 464 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 511 PAGA PERIODO JUNIO 2020 A FEBRERO 2021 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS ESTADIO LO PRADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    20-08-2021
  2. Envío a proveedor
    20-08-2021
  3. Aceptación
    20-08-2021