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2412-46-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$2.848.860
Neto
$2.394.000
Impuestos
$454.860
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 46 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 55 PAGA FACTURA N° 105703 Y NOTA CREDITO N° 8564 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 2.848.860.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    03-02-2021
  2. Envío a proveedor
    03-02-2021
  3. Aceptación
    03-02-2021