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2412-458-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$3.791.340
Neto
$3.186.000
Impuestos
$605.340
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 458 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 511 PAGA FACTURA N° 98908 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 3.791.340.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE ABRIL 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    07-07-2020
  2. Envío a proveedor
    07-07-2020
  3. Aceptación
    07-07-2020