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2412-450-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$3.045.210
Neto
$2.559.000
Impuestos
$486.210
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 450 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 502 PAGA FACTURA N° 99696 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 3.045.210.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE MAYO 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    02-07-2020
  2. Envío a proveedor
    02-07-2020
  3. Aceptación
    03-07-2020