Crear cuenta gratis
2412-41-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.224.100
Neto
$4.390.000
Impuestos
$834.100
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 41 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 60 PAGA FACTURA N° 92934 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.224.100, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    13-01-2020
  2. Envío a proveedor
    13-01-2020
  3. Aceptación
    15-01-2020