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2412-399-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.152.662
Neto
$5.170.304
Impuestos
$982.358
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°399 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°444 PAGA FACTURA N°371057 Y FACTURA N°371058 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES ABRIL 2023.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    24-05-2023
  2. Envío a proveedor
    25-05-2023
  3. Aceptación
    25-05-2023