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2412-39-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$5.362.368
Neto
$4.506.192
Impuestos
$856.176
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 39 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 56 PAGA FACTURA N°207 POR $ 41.498.001 IMPUESTO INCLUIDO, Y NOTA DE CREDITO N° 24 POR 854.976 +IVA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS MES DE MAYO Y JUNIO 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    13-01-2020
  2. Envío a proveedor
    13-01-2020
  3. Aceptación
    14-01-2020