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2412-388-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-175-COT22

Total
$589.169
Neto
$495.100
Impuestos
$94.069
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Orden de compra N° 388 - DIMAO/EMERGENCIA - SP DE ADQ.N°395 PLAZO ENTREGA: 01/06/2022 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 9

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
COMERCIALIZADORA FERRESET SPA77.211.943-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2022
  2. Envío a proveedor
    27-05-2022
  3. Aceptación
    27-05-2022