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2412-375-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$40.729
Neto
$34.226
Impuestos
$6.503
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°375 - DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N°426 PAGA FACTURA N° 364449 Y NOTA DE CREDITO N° 316890, 02 DICIEMBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    19-05-2023
  2. Envío a proveedor
    19-05-2023
  3. Aceptación
    23-05-2023