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2412-369-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-239-L109

Total
$319.800
Neto
$319.800
Impuestos
$0
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 360 DAF/OPERACIONES/SSGG/MANTENIMIENTO SOLIC. ADQ. 330- SOLIC. INT. S/N /mvba

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
instaleck5.160.161-0
Licitación de origen
2412-239-L109
Proceso
  1. Creación
    08-06-2009
  2. Envío a proveedor
    08-06-2009