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2412-361-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-53-L119

Total
$694.020
Neto
$583.210
Impuestos
$110.810
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 361 DIMAO/SSGG/MANTENCION SOLIC. ADQ. 319-318-SOLIC. INT. 107-106 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Gloria de las Mercedes Cañete Duran10.496.735-3
Licitación de origen
2412-53-L119
Proceso
  1. Creación
    23-04-2019
  2. Envío a proveedor
    23-04-2019
  3. Aceptación
    23-04-2019