Crear cuenta gratis
2412-336-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.040.840
Neto
$4.236.000
Impuestos
$804.840
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 336 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 389 PAGA FACTURA N° 97796 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.040.840, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE MARZO 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    17-04-2020
  2. Envío a proveedor
    17-04-2020
  3. Aceptación
    15-05-2020