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2412-325-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$4.567.220
Neto
$3.838.000
Impuestos
$729.220
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 325 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 380 PAGA FACTURA N° 96552 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 4.933.740 Y NOTA CREDITO N° 5448 $ 366.520, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE FEBRERO 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    14-04-2020
  2. Envío a proveedor
    14-04-2020
  3. Aceptación
    15-04-2020