2412-324-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-28-L122

Total: $1.528.031
Neto: $1.284.060
Impuestos: $243.971

Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°324 DIMAO/EMERGENCIA SOLIC. ADQUIS. N°283 PLAZO ENTREGA:17/05/2022 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N°

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: VBC GROUP SPA77.350.794-5
Licitación de origen: 2412-28-L122

Proceso

Creación
09-05-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-05-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
13-05-2022, 12:00 a. m.