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2412-318-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-33-L123

Total
$1.677.871
Neto
$1.409.976
Impuestos
$267.895
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°318 DIMAO/SS.GG./MANTENCIÓN VEHÍCULOS S.P. 290 *Contacto: Sra. Marcela Caro correo: marcela.caro@loprado.cl Sr. Christan Cajales correo: christian.cajales@loprado.cl Sr. Omar Fernández correo: omar.fernandez@lprado.cl correo: ss.gg@loprado.cl Teléfonos: 223887754-223887755

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
MOVSA76.790.520-3
Licitación de origen
2412-33-L123
Proceso
  1. Creación
    02-05-2023
  2. Envío a proveedor
    03-05-2023
  3. Aceptación
    22-05-2023