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2412-299-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-50-L119

Total
$1.999.914
Neto
$1.680.600
Impuestos
$319.314
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 299 DIDECO/ÁREA PROTECCIÓN SOCIAL SOLIC. ADQ. 275-SOLIC. INT. 54 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 1

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Comercial Fenix76.029.126-9
Licitación de origen
2412-50-L119
Proceso
  1. Creación
    09-04-2019
  2. Envío a proveedor
    09-04-2019
  3. Aceptación
    10-04-2019