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2412-295-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$3.909.978
Neto
$3.285.696
Impuestos
$624.282
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 295 DAF/RENTAS S.P. 329 FACTURAS N°369822-369823-369824 ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS PERÍODO PERMISOS DE CIRCULACIÓN MARZO 2023

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    21-04-2023
  2. Envío a proveedor
    21-04-2023
  3. Aceptación
    25-04-2023