Crear cuenta gratis
2412-295-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-19-R122

Total
$2.433.191
Neto
$2.044.698
Impuestos
$388.493
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA INT. N° 295 - DIMAO - SOLIC. ADQ. 178 PLAZO ENTREGA: 9/05/2022 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
COMERCIAL ANCO SPA77.506.104-9
Licitación de origen
2412-19-R122
Proceso
  1. Creación
    02-05-2022
  2. Envío a proveedor
    02-05-2022
  3. Aceptación
    06-06-2022