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2412-293-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.407.341
Neto
$4.543.984
Impuestos
$863.357
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°293 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°328 PAGA FACTURA N°369811 Y FACTURA N°369915 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES MARZO 2023.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    21-04-2023
  2. Envío a proveedor
    21-04-2023
  3. Aceptación
    21-04-2023