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2412-28-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$5.012.280
Neto
$4.212.000
Impuestos
$800.280
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 28 DIMAO/ÁREAS VERDES SOLIC. ADQ. 54 PAGA FACTURA N° 5724 POR MONTO DE $ 5.012.280.-

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    09-01-2020
  2. Envío a proveedor
    09-01-2020
  3. Aceptación
    10-01-2020