2412-271-SE22Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total: $43.388.326
Neto: $36.460.778
Impuestos: $6.927.548

Descripción

ORDEN DE COMPRA N°271 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 304 PAGA FACTURA N° 500 POR $ 44.108.283 y NOTA CREDITO N° 46 POR $ 719.957 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen: 2413-37-LR17

Proceso

Creación
23-04-2022
Envío a proveedor
26-04-2022