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2412-25-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$285.103
Neto
$239.582
Impuestos
$45.521
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°25 DAF/RENTAS SP. ADQUIS. N°45 LICITACION 2413-6-LQ21 PAGA FACTURA N°363217 DE MOVILES CHILE CON NOTA DE CREDITO N°316778, 12 Y 13 OCTUBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    13-01-2023
  2. Envío a proveedor
    16-01-2023
  3. Aceptación
    24-01-2023