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2412-244-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$1.548.082
Neto
$1.300.909
Impuestos
$247.173
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 244 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 269 PAGA 2 DIAS DE FACTURA N° 107830 Y NOTA CREDITO N° 8671 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 1.548.082.-.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FERIAS NAVIDEÑAS 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    12-05-2021
  2. Envío a proveedor
    12-05-2021
  3. Aceptación
    12-05-2021