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2412-24-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.461.643
Neto
$4.589.616
Impuestos
$872.027
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°24 - DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N°43 PAGA FACTURA N°364418 CON N. DE CREDITO N°316766 Y FACTURA N°364419 CON N. DE CREDITO N°316767 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES NOVIEMBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    13-01-2023
  2. Envío a proveedor
    16-01-2023
  3. Aceptación
    24-01-2023