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2412-239-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$76.305.504
Neto
$64.122.272
Impuestos
$12.183.232
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N°239 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 260 PAGA FACTURA N° 6044 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 76.305.504 IMP. INCLUIDO, MES DEOCTUBRE 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    11-05-2021
  2. Envío a proveedor
    11-05-2021
  3. Aceptación
    11-05-2021