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2412-214-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-43-L119

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 214 DIMAO/HIGIENE AMBIENTAL SOLIC. ADQ. 206-SOLIC. INT. 80 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Jonathan Alejandro17.477.393-9
Licitación de origen
2412-43-L119
Proceso
  1. Creación
    11-03-2019
  2. Envío a proveedor
    11-03-2019
  3. Aceptación
    13-03-2019