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2412-207-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.093.733
Neto
$4.280.448
Impuestos
$813.285
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°207- DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N°230 PAGA FACTURAS N°368184 Y 368185 DE MOVILES DE CHILE S.A., DESDE MES 01 AL 28 FEBRERO 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    17-03-2023
  2. Envío a proveedor
    20-03-2023
  3. Aceptación
    21-03-2023