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2412-20-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$73.748.898
Neto
$61.973.864
Impuestos
$11.775.034
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N°20 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 49 PAGA FACTURA N° 5689 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 73.748.898 IMP. INCLUIDO, MES DE OCTUBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    08-01-2020
  2. Envío a proveedor
    08-01-2020
  3. Aceptación
    09-01-2020