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2412-190-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-34-L119

Total
$3.063.227
Neto
$2.574.140
Impuestos
$489.087
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 190 ADMINISTRACIÓN / PROG. PDC-VEH-002 SOLIC. ADQ. 167-SOLIC. INT. 01 RECTIFICAR MEDIDAS EN TERRENO PREVIO A LA CONFECCION BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERM

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Isabel Nancy76.953.226-9
Licitación de origen
2412-34-L119
Proceso
  1. Creación
    05-03-2019
  2. Envío a proveedor
    05-03-2019
  3. Aceptación
    05-03-2019