Crear cuenta gratis
2412-184-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-58-COT22

Total
$345.100
Neto
$280.000
Impuestos
$55.100
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Orden de compra N°184 DIMAO/HIGIENE AMBIENTAL SP DE ADQ.N°171 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:4

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
GRUPO PB SPA76.913.034-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-03-2022
  2. Envío a proveedor
    23-03-2022
  3. Aceptación
    23-03-2022