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2412-179-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$5.640.848
Neto
$4.740.208
Impuestos
$900.640
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°179 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°207 PAGA FACTURA N°367113 Y FACTURA N°367114 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES ENERO 2023.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    09-03-2023
  2. Envío a proveedor
    09-03-2023
  3. Aceptación
    14-03-2023