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2412-171-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$8.043.553
Neto
$6.759.288
Impuestos
$1.284.265
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 171 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 236 PAGA FACTURA N°266 POR $ 8.043.553 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS PISCINA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 RESPALDOS EN ORDEN 2412-80-SE20

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    17-02-2020
  2. Envío a proveedor
    17-02-2020
  3. Aceptación
    23-09-2020