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2412-166-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.000.380
Neto
$4.202.000
Impuestos
$798.380
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 166 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 223 PAGA FACTURA N° 95749 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.000.380, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    13-02-2020
  2. Envío a proveedor
    13-02-2020
  3. Aceptación
    14-02-2020