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2412-154-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$8.782.200
Neto
$7.380.000
Impuestos
$1.402.200
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 124 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 160 PAGA FACTURA N° 94534 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.407.360, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    10-02-2020
  2. Envío a proveedor
    10-02-2020
  3. Aceptación
    12-02-2020